SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MINJUSDH
¿QUÉ ES?
- Control Interno
Es un proceso continuo dinámico e integral de gestión, efectuado por el Titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos institucionales. De esta manera se contribuye a prevenir irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas.
Los objetivos del Control Interno para el Sector Público son los siguientes:
- Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad así como la calidad de los servicios públicos que presta.
- Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción.
- Efectuar una rendición de cuentas oportuna con información válida y confiable.
- Adaptarse a los cambios del entorno y lograr efectos sustantivos sobre los resultados de la entidad mediante la mejora continua.
- Sistema de Control Interno
El SCI es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N’ 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.
Para mayor información, visite:
http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/index.html
AFICHES
- Conociendo el Control Interno
- Beneficios del Control Interno
- Roles del Control Interno
- 10 Pasos para implementar el Control Interno
- La Fórmula Triple A
MARCO NORMATIVO
- Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”.
- Resolución de Controlaría General N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/PROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
- Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
- Ley N° 29743, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
ACTAS DE COMPROMISO
2018
2017
2016
- Acta N° 001 – Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno – 05-04-2016
- Acta N° 002 – Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno – 29-09-2016
2014
2012
COMITÉ DE CONTROL INTERNO – CCI
CONFORMACIONES DEL CCI
2017
2016
- Resolución Ministerial N° 287-2016-JUS “Reconformar el Comité de Control Interno” – 06-10-2016
- Resolución Ministerial N° 143-2016-JUS “Reconformar el Comité de Control Interno” – 09-06-2016
- Acta N° 002 – Acta de Conformación del Comité del CCI – 05-04-2016
2014
2012
REGLAMENTO DEL CCI
ACTAS DE REUNIONES DEL CCI
2018
- Acta N° 001-2018-CCI – 09-02-2018
- Acta N° 002-2018-CCI – 18-04-2018
- Acta N° 003-2018-CCI – 12-06-2018
- Acta N° 004-2018-CCI – 10-08-2018
- Acta N° 005-2018-CCI – 28-08-2018
- Acta N° 006-2018-CCI – 28-10-2018
- Acta N° 007-2018-CCI – 28-10-2018
2017
- Acta N° 001-2017-CCI – 31-03-2017
- Acta N° 002-2017-CCI – 30-05-2017
- Acta N° 003-2017-CCI – 25-07-2017
- Acta N° 004-2017-CCI – 31-10-2017
- Acta N° 005-2017-CCI – 15-12-2017
2016
- Acta N° 001-2016-CCI – 20-06-2016
- Acta N° 002-2016-CCI – 26-07-2016
- Acta N° 003-2016-CCI – 25-10-2016
- Acta N° 004-2016-CCI – 15-12-2016
EQUIPO DE TRABAJO QUE APOYA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
CONFORMACIONES
2017
- Resolución de Secretaría General N° 098-2017-JUS “Conformar el Equipo de Trabajo para el Sistema de Control Interno” – 12-09-2017
- Resolución de Secretaría General N° 011-2017-JUS “Conformar el Equipo de Trabajo que apoyará en la implementación del Sistema de Control Interno” – 06-10-2016
ACTAS DE REUNIONES
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
PLAN DE TRABAJO
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENMTADAS DEL PLAN DE TRABAJO
- Actividad N° 01 – Resolución Ministerial N° 123-2018-JUS “Plan de Gestión de Riesgo de Desastres”
- Actividad N° 02 – Resolución Ministerial N° 124-2018-JUS “Plan de Continuidad Operativa”
- Actividad N° 03 – Resolución de Secretaría General N° 065-2017-JUS “Plan para la implementación de la Gestión por Procesos”
- Actividad N° 05 – Registro de Resoluciones Jefaturales
- Actividad N° 06 – Registro de Talleres Gestión de Riesgos
- Actividad N° 07- Resolución de Secretaría General N° 050-2018-JUS “Directiva N° 003-2018-JUS/SG, Directiva para normar la atención de denuncias sobre actos de corrupción en la entidad y el otorgamiento de medidas de protección al denunciante”
- Actividad N° 08 – Informe N° 129-2017-JUS-OGPP “Seguimiento a la implementación del SCI, incluida la Gestión de Riesgos”
- Actividades N° 09 y 10 – Resolución de Secretaría General N° 125-2018-JUS “Directiva N° 010-2018-JUS/SG, Directiva para regular la segregación y reasignación de funciones de los servidores civiles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”
- Actividad N° 11 – Directivas correspondientes a temas de tecnologías de información
- Actividad N° 12 – Plan de Contingencia de los Servicios Informáticos del Centro de Datos del MINJUSDH
- Actividad N° 13 – Informe N° 046-2017-OGPP-ORA “Informe de Evaluación Plan para mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía”
- Actividad N° 14 – Informe N° 055-2017-OGPM-OOM “Informe de Resultados de Encuesta para medir satisfacción del usuario”
- Actividad N° 15 – Resolución de Secretaría General N° 087-2018-JUS “Directiva N° 007-2018-JUS/SG, Directiva para normar la actualización de información que se difunde a través del Portal Web Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”
- Actividad N° 16 – Resolución de Secretaría General N° 070-2018-JUS “Directiva N° 006-2018-JUS/SG, Directiva para normar la actualización de la información del Portal de Transparencia estándar del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”
- Actividad N° 17 – Resolución de Secretaría General N° 054-2018-JUS “Directiva N° 004-2018-JUS/SG, Directiva para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”
AVANCES Y LOGROS
2018
- Informe N° 013-2018-JUS/OILC “Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” – 16.04.2018
- Informe N° 022-2018-JUS/OILC “Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” – 13.06.2018
2017
